Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058253
Monto de la Factura
₲ 27.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147546
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.232.675
Retención DNCP
₲ 98.235
Retención IVA
₲ 759.545
Retención Renta
₲ 759.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169144
Monto Contrato
₲ 227.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.566.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.566.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353563
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu (Ad Referéndum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4