Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014289
Monto de la Factura
₲ 79.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133699
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.845.541
Retención DNCP
₲ 280.277
Retención IVA
₲ 2.167.091
Retención Renta
₲ 2.167.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVENTIVA SACI
RUC
80021052-2
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-184457
Monto Contrato
₲ 2.012.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.895.610.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.895.610.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371478
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SISTEMA INTEGRADO PARA LA DIMABEL "PLURIANUAL"
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1