Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014267
Monto de la Factura
₲ 433.568.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133683
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 408.389.523
Retención DNCP
₲ 1.529.313
Retención IVA
₲ 11.824.582
Retención Renta
₲ 11.824.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVENTIVA SACI
RUC
80021052-2
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-184457
Monto Contrato
₲ 2.012.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.895.610.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.895.610.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371478
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SISTEMA INTEGRADO PARA LA DIMABEL "PLURIANUAL"
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1