Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002469
Monto de la Factura
₲ 53.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37701
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.204.724
Retención DNCP
₲ 188.004
Retención IVA
₲ 1.453.636
Retención Renta
₲ 1.453.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168584
Monto Contrato
₲ 387.497.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.993.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.993.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352613
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS - AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5