Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0240474
Monto de la Factura
₲ 22.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31870
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.193.364
Retención DNCP
₲ 79.364
Retención IVA
₲ 613.636
Retención Renta
₲ 613.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
09719
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168901
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.644.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.644.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3