Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0271197
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163997
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.128.909
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
09719
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168901
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.644.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.644.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3