Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012879
Monto de la Factura
₲ 396.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195072
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.568.356
Retención DNCP
₲ 1.398.916
Retención IVA
₲ 10.816.364
Retención Renta
₲ 10.816.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOTORMARKET S.A.
RUC
80048600-5
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-182408
Monto Contrato
₲ 396.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.568.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.568.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367342
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL COMANDO EN JEFE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1