Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003098
Monto de la Factura
₲ 11.473.875
Nro. Solicitud de Transferencia
85362
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.939.738
Retención DNCP
₲ 42.399
Retención IVA
₲ 163.913
Retención Renta
₲ 327.825
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-170100
Monto Contrato
₲ 324.172.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.081.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.081.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353302
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5