Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004383
Monto de la Factura
₲ 59.627.700
Nro. Solicitud de Transferencia
49273
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.164.957
Retención DNCP
₲ 210.323
Retención IVA
₲ 1.626.210
Retención Renta
₲ 1.626.210
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168587
Monto Contrato
₲ 693.625.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 653.383.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 653.383.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352613
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS - AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5