Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000821
Monto de la Factura
₲ 159.055.556
Nro. Solicitud de Transferencia
62242
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.818.766
Retención DNCP
₲ 561.032
Retención IVA
₲ 4.337.879
Retención Renta
₲ 4.337.879
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
70/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-175486
Monto Contrato
₲ 2.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.119.306.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.119.306.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366305
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE UNA CUARTELERIA Y REPARACIONES VARIOS EN EL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA Nº 1 - CIUDAD DE ROSARIO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3