Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004065
Monto de la Factura
₲ 14.556.788
Nro. Solicitud de Transferencia
190244
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.799.136
Retención DNCP
₲ 52.624
Retención IVA
₲ 298.138
Retención Renta
₲ 406.890
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
03/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168619
Monto Contrato
₲ 3.231.665.281
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.681.647.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.681.647.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3