Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003885
Monto de la Factura
₲ 28.389.604
Nro. Solicitud de Transferencia
115890
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.068.000
Retención DNCP
₲ 104.906
Retención IVA
₲ 405.566
Retención Renta
₲ 811.132
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
03/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168619
Monto Contrato
₲ 3.231.665.281
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.681.647.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.681.647.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3