Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000601
Monto de la Factura
₲ 38.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50725
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.603.294
Retención DNCP
₲ 137.070
Retención IVA
₲ 1.059.818
Retención Renta
₲ 1.059.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168582
Monto Contrato
₲ 1.281.603.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.207.177.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.207.177.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352613
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS - AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5