Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000590
Monto de la Factura
₲ 177.138.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21557
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
22-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.851.114
Retención DNCP
₲ 624.814
Retención IVA
₲ 4.831.036
Retención Renta
₲ 4.831.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168582
Monto Contrato
₲ 1.281.603.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.207.177.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.207.177.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352613
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS - AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5