Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000090
Monto de la Factura
₲ 185.465.880
Nro. Solicitud de Transferencia
145984
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.695.370
Retención DNCP
₲ 654.189
Retención IVA
₲ 5.058.161
Retención Renta
₲ 5.058.160
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AEROPARTES S.A.
RUC
80022861-8
Número de Contrato
24/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-183279
Monto Contrato
₲ 2.799.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.636.454.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.636.454.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370903
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSPECCIÓN DE 12 AÑOS, AMPLIACIÓN DE BOLETÍN Y REPARACIÓN DE COMPONENTES MAYORES DEL HELICÓPTERO UH-50 ESQUILO AS/350 B SERIES, POR VENCIMIENTO DE CALENDARIO Y CONDICIÓN
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1