Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000084
Monto de la Factura
₲ 384.477.600
Nro. Solicitud de Transferencia
129409
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 362.149.937
Retención DNCP
₲ 1.356.157
Retención IVA
₲ 10.485.753
Retención Renta
₲ 10.485.753
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AEROPARTES S.A.
RUC
80022861-8
Número de Contrato
24/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-183279
Monto Contrato
₲ 2.799.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.636.454.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.636.454.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370903
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSPECCIÓN DE 12 AÑOS, AMPLIACIÓN DE BOLETÍN Y REPARACIÓN DE COMPONENTES MAYORES DEL HELICÓPTERO UH-50 ESQUILO AS/350 B SERIES, POR VENCIMIENTO DE CALENDARIO Y CONDICIÓN
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1