Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 819.463.800
Nro. Solicitud de Transferencia
52753
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 771.875.302
Retención DNCP
₲ 2.890.472
Retención IVA
₲ 22.349.013
Retención Renta
₲ 22.349.013
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AEROPARTES S.A.
RUC
80022861-8
Número de Contrato
24/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-183279
Monto Contrato
₲ 2.799.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.636.454.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.636.454.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370903
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSPECCIÓN DE 12 AÑOS, AMPLIACIÓN DE BOLETÍN Y REPARACIÓN DE COMPONENTES MAYORES DEL HELICÓPTERO UH-50 ESQUILO AS/350 B SERIES, POR VENCIMIENTO DE CALENDARIO Y CONDICIÓN
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1