Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049585
Monto de la Factura
₲ 53.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53354
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.741.622
Retención DNCP
₲ 190.014
Retención IVA
₲ 1.469.182
Retención Renta
₲ 1.469.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169768
Monto Contrato
₲ 63.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.160.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.160.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353302
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5