Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052447
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104572
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.273
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169768
Monto Contrato
₲ 63.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.160.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.160.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353302
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5