Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001972
Monto de la Factura
₲ 136.928.467
Nro. Solicitud de Transferencia
102690
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
07-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.976.657
Retención DNCP
₲ 482.984
Retención IVA
₲ 3.734.413
Retención Renta
₲ 3.734.413
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-181762
Monto Contrato
₲ 810.333.102
Total Pagado por el Contrato
₲ 763.274.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 763.274.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369311
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PABELLON PARA EL BIM 1 ROSARIO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1