Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010546
Monto de la Factura
₲ 6.552.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51694
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.247.188
Retención DNCP
₲ 24.212
Retención IVA
₲ 93.600
Retención Renta
₲ 187.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169437
Monto Contrato
₲ 125.256.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.524.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.524.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351589
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2