Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010874
Monto de la Factura
₲ 10.017.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82892
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.550.685
Retención DNCP
₲ 37.015
Retención IVA
₲ 143.100
Retención Renta
₲ 286.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169437
Monto Contrato
₲ 125.256.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.524.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.524.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351589
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2