Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002576
Monto de la Factura
₲ 59.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153997
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.920.823
Retención DNCP
₲ 220.606
Retención IVA
₲ 852.857
Retención Renta
₲ 1.705.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169139
Monto Contrato
₲ 1.409.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.343.997.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.343.997.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353563
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu (Ad Referéndum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4