Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0020852
Monto de la Factura
₲ 87.834.500
Nro. Solicitud de Transferencia
146309
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.745.595
Retención DNCP
₲ 324.569
Retención IVA
₲ 1.254.779
Retención Renta
₲ 2.509.557
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
160/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-184889
Monto Contrato
₲ 1.953.820.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.855.702.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.855.702.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365194
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5