Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0020921
Monto de la Factura
₲ 179.397.600
Nro. Solicitud de Transferencia
168161
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.082.908
Retención DNCP
₲ 634.292
Retención IVA
₲ 4.776.080
Retención Renta
₲ 4.904.320
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
160/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-184889
Monto Contrato
₲ 1.953.820.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.855.702.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.855.702.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365194
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5