Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0018601
Monto de la Factura
₲ 9.882.280
Nro. Solicitud de Transferencia
19965
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.397.347
Retención DNCP
₲ 36.155
Retención IVA
₲ 169.233
Retención Renta
₲ 279.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
160/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-184889
Monto Contrato
₲ 1.953.820.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.855.702.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.855.702.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365194
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5