Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002568
Monto de la Factura
₲ 1.369.088
Nro. Solicitud de Transferencia
147215
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.305.354
Retención DNCP
₲ 5.059
Retención IVA
₲ 19.558
Retención Renta
₲ 39.117
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
04/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168615
Monto Contrato
₲ 195.836.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.499.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.499.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3