Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008468
Monto de la Factura
₲ 6.652.080
Nro. Solicitud de Transferencia
93121
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
02-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.327.480
Retención DNCP
₲ 24.363
Retención IVA
₲ 111.861
Retención Renta
₲ 188.376
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
04/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168615
Monto Contrato
₲ 195.836.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.499.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.499.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3