Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003458
Monto de la Factura
₲ 15.639.583
Nro. Solicitud de Transferencia
35085
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.818.165
Retención DNCP
₲ 56.431
Retención IVA
₲ 328.666
Retención Renta
₲ 436.321
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
04/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168615
Monto Contrato
₲ 195.836.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.499.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.499.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3