Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001193
Monto de la Factura
₲ 43.508.333
Nro. Solicitud de Transferencia
50115
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.375.633
Retención DNCP
₲ 155.048
Retención IVA
₲ 1.186.591
Retención Renta
₲ 791.061
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
458
Código de Contratación (CC)
LP-13001-17-142842
Monto Contrato
₲ 957.183.326
Total Pagado por el Contrato
₲ 912.749.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 886.944.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332363
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2017 "SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS POR SBE"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana