Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002775
Monto de la Factura
₲ 119.375.458
Nro. Solicitud de Transferencia
185130
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.523.890
Retención DNCP
₲ 425.411
Retención IVA
₲ 3.255.694
Retención Renta
₲ 2.170.463
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
21/2017
Código de Contratación (CC)
LP-13001-17-149996
Monto Contrato
₲ 2.755.214.196
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.781.569.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.714.039.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332943
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS JUZGADOS DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central