Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002002
Monto de la Factura
₲ 373.336.632
Nro. Solicitud de Transferencia
70206
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 351.655.956
Retención DNCP
₲ 1.316.860
Retención IVA
₲ 10.181.908
Retención Renta
₲ 10.181.908
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
431
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-168025
Monto Contrato
₲ 1.013.336.632
Total Pagado por el Contrato
₲ 954.489.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 954.489.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343308
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 109/2018 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas