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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000268
Monto de la Factura
₲ 107.870.818
Nro. Solicitud de Transferencia
51910
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.583.187

Retención DNCP
₲ 384.412
Retención IVA
₲ 2.941.931
Retención Renta
₲ 1.961.288
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS RUBEN LOPEZ AREVALO
RUC
1063366-9
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-153422
Monto Contrato
₲ 719.138.789
Total Pagado por el Contrato
₲ 680.904.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 680.904.891

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333778
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 71/2017 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DEL MOPC - SEDE CENTRAL- SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas