Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000371
Monto de la Factura
₲ 31.987.234
Nro. Solicitud de Transferencia
97761
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.129.648
Retención DNCP
₲ 112.828
Retención IVA
₲ 872.379
Retención Renta
₲ 872.379
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RUBEN LOPEZ AREVALO
RUC
1063366-9
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-153422
Monto Contrato
₲ 719.138.789
Total Pagado por el Contrato
₲ 680.904.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 680.904.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333778
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 71/2017 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DEL MOPC - SEDE CENTRAL- SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas