Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000305
Monto de la Factura
₲ 83.197.674
Nro. Solicitud de Transferencia
166050
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.366.159
Retención DNCP
₲ 293.461
Retención IVA
₲ 2.269.027
Retención Renta
₲ 2.269.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RUBEN LOPEZ AREVALO
RUC
1063366-9
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-153422
Monto Contrato
₲ 719.138.789
Total Pagado por el Contrato
₲ 680.904.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 680.904.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333778
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 71/2017 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DEL MOPC - SEDE CENTRAL- SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas