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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000368
Monto de la Factura
₲ 40.265.600
Nro. Solicitud de Transferencia
187709
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.927.266

Retención DNCP
₲ 142.028
Retención IVA
₲ 1.098.153
Retención Renta
₲ 1.098.153
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-154796
Monto Contrato
₲ 5.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.268.887.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.268.887.918

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325294
Nombre de la Licitación
MOPC N°126/2017 LPN SERVICIOS DE REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MULTIMARCAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas