Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 12.952.720
Nro. Solicitud de Transferencia
174468
Fecha Solicitud de Transferencia
12-12-2018
Fecha de la Transferencia
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.200.520
Retención DNCP
₲ 45.688
Retención IVA
₲ 353.256
Retención Renta
₲ 353.256
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-154796
Monto Contrato
₲ 5.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.268.887.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.268.887.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325294
Nombre de la Licitación
MOPC N°126/2017 LPN SERVICIOS DE REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MULTIMARCAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas