Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032011
Monto de la Factura
₲ 4.459.200
Nro. Solicitud de Transferencia
100321
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.240.618
Retención DNCP
₲ 15.891
Retención IVA
₲ 121.615
Retención Renta
₲ 81.076
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-154796
Monto Contrato
₲ 5.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.268.887.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.268.887.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325294
Nombre de la Licitación
MOPC N°126/2017 LPN SERVICIOS DE REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MULTIMARCAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas