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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0032673
Monto de la Factura
₲ 53.697.600
Nro. Solicitud de Transferencia
114235
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.065.441

Retención DNCP
₲ 191.359
Retención IVA
₲ 1.464.480
Retención Renta
₲ 976.320
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-154796
Monto Contrato
₲ 5.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.268.887.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.268.887.918

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325294
Nombre de la Licitación
MOPC N°126/2017 LPN SERVICIOS DE REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MULTIMARCAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas