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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0032654
Monto de la Factura
₲ 26.117.600
Nro. Solicitud de Transferencia
115185
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.837.363

Retención DNCP
₲ 93.074
Retención IVA
₲ 712.298
Retención Renta
₲ 474.865
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-154796
Monto Contrato
₲ 5.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.268.887.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.268.887.918

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325294
Nombre de la Licitación
MOPC N°126/2017 LPN SERVICIOS DE REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MULTIMARCAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas