Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001258
Monto de la Factura
₲ 44.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55320
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.444.800
Retención DNCP
₲ 155.200
Retención IVA
₲ 1.200.000
Retención Renta
₲ 1.200.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
335
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-163349
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 659.349.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 659.349.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325384
Nombre de la Licitación
MOPC N° 137/2017 LPN SERVICIO DE CONTRATACION DE AGENCIA DE PUBLICIDAD
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas