Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001958
Monto de la Factura
₲ 805.506.867
Nro. Solicitud de Transferencia
182701
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 713.978.505
Retención DNCP
₲ 2.841.242
Retención IVA
₲ 21.968.369
Retención Renta
₲ 21.968.369
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
RUC
80001918-0
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-156715
Monto Contrato
₲ 14.670.570.805
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.103.558.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.103.558.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338083
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 163/2017 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas