Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001941
Monto de la Factura
₲ 87.251.051
Nro. Solicitud de Transferencia
166656
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
11-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.336.864
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
RUC
80001918-0
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-156715
Monto Contrato
₲ 14.670.570.805
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.103.558.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.103.558.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338083
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 163/2017 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas