Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002132
Monto de la Factura
₲ 1.706.669.019
Nro. Solicitud de Transferencia
105141
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
08-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.512.743.148
Retención DNCP
₲ 6.019.887
Retención IVA
₲ 46.545.519
Retención Renta
₲ 46.545.519
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
RUC
80001918-0
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-156715
Monto Contrato
₲ 14.670.570.805
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.103.558.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.103.558.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338083
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 163/2017 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas