Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001356
Monto de la Factura
₲ 1.989.186.950
Nro. Solicitud de Transferencia
87860
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.873.669.439
Retención DNCP
₲ 7.016.405
Retención IVA
₲ 54.250.553
Retención Renta
₲ 54.250.553
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-156326
Monto Contrato
₲ 7.951.191.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.582.541.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.582.541.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336401
Nombre de la Licitación
MOPC N° 164/2017 LPN ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MOPC AD REFERENDUM AL PGN 2018
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas