Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032109
Monto de la Factura
₲ 464.080.500
Nro. Solicitud de Transferencia
78265
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
11-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 441.332.118
Retención DNCP
₲ 1.653.814
Retención IVA
₲ 12.656.741
Retención Renta
₲ 8.437.827
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-156326
Monto Contrato
₲ 7.951.191.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.582.541.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.582.541.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336401
Nombre de la Licitación
MOPC N° 164/2017 LPN ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MOPC AD REFERENDUM AL PGN 2018
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas