Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032615
Monto de la Factura
₲ 20.838.240
Nro. Solicitud de Transferencia
166073
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
10-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.628.106
Retención DNCP
₲ 73.502
Retención IVA
₲ 568.316
Retención Renta
₲ 568.316
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-156326
Monto Contrato
₲ 7.951.191.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.582.541.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.582.541.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336401
Nombre de la Licitación
MOPC N° 164/2017 LPN ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MOPC AD REFERENDUM AL PGN 2018
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas