Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001602
Monto de la Factura
₲ 797.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190204
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 773.090.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 23.910.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
311
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-162804
Monto Contrato
₲ 876.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 828.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 828.880.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339671
Nombre de la Licitación
MOPC N° 02/2018 LPN ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS Y LABORATORIO MOVIL PARA EL COMPONENTE 1 MOPC - PMSAS - PRESTAMO BIRF 7710 - PY - BM - AD REFERENDUM AL PLAN FINANCIERO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento