Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000322
Monto de la Factura
₲ 334.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115612
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
20-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 317.675.476
Retención DNCP
₲ 1.190.433
Retención IVA
₲ 9.110.455
Retención Renta
₲ 6.073.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMMAR S.A.
RUC
80020923-0
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-156602
Monto Contrato
₲ 1.310.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.245.786.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.245.786.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333888
Nombre de la Licitación
MOPC N° 81/2017 LPN ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas