Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000323
Monto de la Factura
₲ 654.541.500
Nro. Solicitud de Transferencia
129507
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 622.457.065
Retención DNCP
₲ 2.332.548
Retención IVA
₲ 17.851.132
Retención Renta
₲ 11.900.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMMAR S.A.
RUC
80020923-0
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-156602
Monto Contrato
₲ 1.310.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.245.786.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.245.786.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333888
Nombre de la Licitación
MOPC N° 81/2017 LPN ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas